一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年度3月，304am永利集团财政拨款累计支出2862.73万元，占预算的30.51%，同比减少16.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年3月，304am永利集团一般公共预算支出2862.73万元，完成预算30.51%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出712.44万元，完成预算33.03%，超序时进度8.03个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数2.86万元，完成预算8.68%，与序时进度相差16.32个百分点，原因是1-3月支出时使用了绩效工资科目支出，从4月开始进行纠正。

3.工资和福利支出（类）月基础绩效奖（款）：支出数555.26万元，完成预算33.14%，超序时进度8.14个百分点。

4.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数345.33万元，完成预算99.54%，超序时进度74.54个百分点，原因为该科目指标为2022年度考核绩效奖，2023年1月已发放。

5.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数283.53万元，完成预算20.71%，与序时进度相差4.29个百分点。

6.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数129.83万元，完成预算15.5%，与序时进度相差9.5个百分点。

7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数58.07万元，完成预算25.1%，超序时进度0.1个百分点。

8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数20.73万元，完成预算25.14%，超序时进度0.14个百分点。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数5.31万元，完成预算16.91%，与序时进度相差8.09个百分点。

10.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数7.06万元，完成预算26.91%，超序时进度1.91个百分点。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数5.74万元，完成预算10.33%，与序时进度相差14.67个百分点，原因是相关支出暂时发生较少。

12.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数1.52万元，完成预算9.92%，与序时进度相差15.08个百分点，原因是相关支出暂时发生较少。

13.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数22万元，完成预算27.35%，超序时进度2.35个百分点。

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数4.13万元，完成预算29.13%，超序时进度4.13个百分点。

15.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数59.49万元，完成预算54.65%，超序时进度29.65个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数5.49万元，完成预算3.23%，与序时进度相差21.77个百分点，原因是相关支出暂时发生较少。

17.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数13.42万元，完成预算35.34%，超序时进度10.34个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

18.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0万元，与序时进度相差25个百分点，原因是暂未发生相关支出。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元，与序时进度相差25个百分点，原因是暂未发生相关支出。

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差25个百分点，原因是暂未发生相关支出。

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差25个百分点，原因是暂未发生相关支出。

22.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元，与序时进度相差25个百分点，原因是暂未发生相关支出。

23.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数46.08万元，完成预算17.61%，与序时进度相差7.39个百分点。

24.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数0万元，与序时进度相差25个百分点，原因是暂未发生相关支出。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他交通费用（项）：支出数8.74万元，完成预算68.33%，超序时进度43.33个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数3.19万元，完成预算50.08%，超序时进度25.08个百分点，原因是1月发生了退休教职工慰问支出。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）：支出数28.07万元，完成预算10.92%，与序时进度相差14.08个百分点，原因相关支出暂时发生较少。

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数2.80万元，完成预算5.25%，与序时进度相差19.75个百分点，原因是部分支出暂未报销。

29.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数115.63万元，完成预算96.87%，超序时进度71.87个百分点，原因是发放了退休教职工2022年考核绩效奖。

29.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，与序时进度相差25个百分点，原因是独生子女奖励费年终造表一次性发放。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年3月，304am永利集团暂无政府性基金指标下达。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年3月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出0万元，完成预算0%，较上年同期减少1.72万元，减少100%，原因是暂无相关经费支出。

304am永利集团    

2023年4月19日      

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)