一、基本职能

304am永利集团是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度3月，304am永利集团财政拨款累计支出2879.54万元，占预算的44.8%，同比增加569.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年3月，304am永利集团一般公共预算支出1635.81万元，完成预算31.56%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出748.21万元，完成预算38.82%，超序时进度13.82个百分点，原因是4月工资已在3月底发放。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数28.17万元，完成预算85.86%，超序时进度60.86个百分点，原因是应从绩效工资科目中支付资金误从该科目支出，后期申请调剂使用。

3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）:支出数401.48万元，完成预算30.11%，超序时进度5.11个百分点。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数128.5万元，完成预算24.38%，与序时进度相差0.62个百分点。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数60.65万元，完成预算28.33%，超序时进度3.33个百分点。

6.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数19.32万元，完成预算25.14%，超序时进度0.14个百分点。

7.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数4.92万元，完成预算24.9%，与序时进度相差0.1个百分点。

8.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数6.56万元，完成预算24.9%，与序时进度相差0.1个百分点。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数49.3万元，完成预算74.9%，超序时进度49.9个百分点。原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，该项指标下达额度无法满足实际所需，后续根据实际情况追加。

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数9.99万元，完成预算94.42%，超序时进度69.42个百分点。原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，该项指标下达额度无法满足实际所需，后续根据实际情况追加。

11.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数18.64万元，完成预算26.42%，超序时进度1.42个百分点。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数2.61万元，完成预算9.25%，与序时进度相差15.75个百分点。原因是通讯费集中在11月和12月报销。

13.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数17.64万元，完成预算100%。原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，该项指标下达额度无法满足实际所需，后续根据实际情况追加。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数32.17万元，完成预算9.5%，与序时进度相差15.5个百分点。原因是疫情期间较少发生相关支出。

15.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数15.8万元，完成预算99.5%，超序时进度74.5个百分点。原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，该项指标下达额度无法满足实际所需，后续根据实际情况追加。

16.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.28万元，完成预算100%，超序时进度75个百分点。原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，该项指标下达额度无法满足实际所需，后续根据实际情况追加。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数10.89万元，完成预算27.56%，超序时进度2.56个百分点。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数0.29万元，完成预算9.67%，与序时进度相差15.33个百分点，原因是疫情期间较少发生相关支出。

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差25个百分点。原因是疫情期间较少发生相关支出。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元，与序时进度相差25个百分点。原因是暂未发生相关支出。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数32.36万元，完成预算12.72%，与序时进度相差12.28个百分点。原因是暂未发生体检支出。

22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数1.43万元，完成预算24.16%，与序时进度相差0.84个百分点。

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数1.26万元，完成预算24.18%，与序时进度相差0.82个百分点。

24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）：支出数32.58万元，完成预算76.48%，超序时进度51.48个百分点。原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但是在预算系统相关明细科目需按照后台定额自动生成下达相关资金数据，该项指标下达额度无法满足实际所需，后续根据实际情况追加。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数6.5万元，完成预算16.45%，与序时进度相差8.55个百分点。

26.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数1.41万元，完成预算29.31%，超序时进度4.31个百分点。

27.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，与序时进度相差25个百分点。原因是独生子女奖励费年终造表一次性发放。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年3月，304am永利集团政府性基金指标下达1243.73万元，已支出1243.73万元，完成预算100%，原因是已完成支付上年度未支付部分。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年3月，304am永利集团“三公”经费财政拨款支出0.29万元，完成预算的19.39%，较上年同期增加63.81%。其中：公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占预算的24.16%；公务接待费支出0.29万元，占预算的9.67%.

附件：

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)